PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2008 - MEMORIA

Los Presupuestos Generales del municipio de Erandio para 2008, suponen la expresión en términos económicos de las líneas básicas marcadas: La modernización de infraestructuras, el equilibrio entre los distintos barrios y el crecimiento económico harán aumentar la calidad de vida de las/os ciudadanas/os.

Dentro de este contexto general podemos afirmar que la situación económica del Ayuntamiento de Erandio es normal, ya que los ingresos corrientes superan los gastos corrientes, permitiendo destinar este excedente para financiar gastos de inversión. La periodicidad de la recaudación de los recursos disponibles, permiten atender el pago de los gastos corrientes, por lo que es de esperar que sólo ocasionalmente se produzcan a lo largo del a&natilde;o tensiones en la Tesorería.

El proyecto de Presupuesto para el ejercicio de 2008 ha sido elaborado partiendo de la información recogida de las propuestas formuladas por los responsables de cada área, para ser alcanzados los objetivos de este Gobierno Municipal asignando los recursos previsibles a la consecución de las finalidades pretendidas desde una PREVISION prudente.


Estas propuestas han sido ordenadas según la naturaleza económica del gasto, diferenciando la actividad inversora de la de gasto corriente, y tras diversas reuniones de los proponentes y los componentes de la Comisión informativa de Hacienda han sido priorizados en función de su urgencia social, y siempre dentro del margen de los ingresos previstos.

Los objetivos del presente presupuesto son, como bien se ha señalado anteriormente, la modernización de nuestras infraestructuras con una dotación de 23 millones de euros, incluyendo en esta cifra las cuantías destinadas a carreteras y obras de urbanización.


El equilibrio entre los barrios con medidas derivadas de las políticas de apoyo a la movilidad física de las personas con 500.000 euros para la conexión del transporte público, hará que se ofrezca un servicio tan demandado por la ciudadanía.

1.1 INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	TOTALES 2008	TOTALES 2007	VARIACION %
Operaciones Corrientes
1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.755.000	5.738.076	0%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.700.000	1.800.000	-6%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.958.925	4.299.066	15%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.662.588	15.913.764	11%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	332.201	202.701	64%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		30.408.714	27.953.607	9%
Operaciones de Capital
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	8.280.000	0
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.432.000	2.824.393	92%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000	8.000	50%
9	PASIVOS FINANCIEROS	6.769.286	4.975.000	36%
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		20.493.286	7.807.393	162%
TOTAL GENERAL		50.902.000	36.761.000	42%

El incremento del 92% del capítulo 7 (transferencias de capital) sobre el ejercicio anterior, es debido a la 1ª fase de la carretera Altzaga-Goikoa.

1.2 GASTOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	TOTALES 2008	TOTALES 2007	VARIACIÓN %
Operaciones Corrientes
1	GASTOS DE PERSONAL	11.805.273	10.775.488	10%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS	14.237.864	12.206.549	17%
3	GASTOS FINANCIEROS	117.300	91.000	29%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.604.000	1.898.300	-16%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		27.764.437	24.971.337	11%
Operaciones de Capital
6	INVERSIONES REALES	22.991.000	10.652.100	116%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.000	26.000	-4%
9	PASIVOS FINANCIEROS	121.563	111.563	9%
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		23.137.563	10.789.663	114%
TOTAL GENERAL		50.902.000	36.761.000,00	42%

El incremento experimentado en el capitulo 2 (Gastos corrientes) se debe en su mayor parte al interés municipal en la mejora del nivel de prestación de servicios que provoca un incremento en la demanda de servicios y en la calidad en la prestación de los mismos.

El decremento del capítulo 4 de gastos (transferencias corrientes), es debido al servicio de la Escuela de Música, ya que ha pasado de ser transferencia a gasto de personal, capítulo 1.

El importe correspondiente al capitulo 6 (Inversiones reales) representa un 45% del gasto total.

Para acabar considero que merece la pena una serena reflexión sobre el ratio de ahorro neto, cociente entre los capítulos de ingresos ( 1,2,3,4 y 5 ) y los capítulos de gastos ( 1,2,3,4 y 9 ), que es 2.522.714 €, no siendo suficiente para hacer frente a la inversión total que se recoge en el anteproyecto.