SITUACIÓN ECONÓMICA
Los Presupuestos Generales del municipio de Erandio para 2009, suponen la expresión en
términos económicos de las líneas básicas marcadas:
La modernización de infraestructuras, el equilibrio entre los distintos barrios y el
crecimiento económico harán aumentar la calidad de vida de las/os ciudadanas/os
y siguen siendo ejes de nuestro hacer presupuestario y nuestra acción pública
de gobierno.
SITUACIÓN FINANCIERA
Dentro de este contexto general de dudas, convulsiones e incertidumbres financieras y de
clara recesión podemos afirmar que la situación económica del
Ayuntamiento de Erandio es normal, ya que los ingresos corrientes superan los gastos
corrientes, permitiendo destinar este excedente para financiar gastos de inversión.
No obstante se puede apreciar una cada vez menor capacidad de ahorro y un incremento
preocupante del gasto.
La periodicidad de la recaudación de los recursos disponibles, permiten atender el
pago de los gastos corrientes, por lo que es de esperar que sólo ocasionalmente se
produzcan a lo largo del año tensiones en la Tesorería.
CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA PARA SU ELABORACIÓN
El proyecto de Presupuesto para el ejercicio de 2009 ha sido elaborado partiendo de la
información recogida de las propuestas formuladas por los responsables de cada
área, para ser alcanzados los objetivos de este Gobierno Municipal asignando los
recursos previsibles a la consecución de las finalidades pretendidas desde una
PREVISION prudente.
Estas propuestas han sido ordenadas según la naturaleza económica del gasto,
diferenciando la actividad inversora de la de gasto corriente, y tras diversas reuniones de
los proponentes y los componentes de la Comisión informativa de Hacienda han sido
priorizados en función de su urgencia social, y siempre dentro del margen de los
ingresos previstos.
OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN LOGRAR CON EL PRESUPUESTO
Los objetivos del presente presupuesto son, como bien se ha señalado
anteriormente, la modernización de nuestras infraestructuras con una dotación
de 12 millones de euros, incluyendo en esta cifra las cuantías destinadas a carreteras
y obras de urbanización. Este proyecto de presupuesto mira a las personas y sus
necesidades.
El equilibrio entre los barrios con medidas derivadas de las políticas de apoyo
a la movilidad física de las personas con 271.000 euros para la conexión del
transporte público, hará que se ofrezca un servicio demandado, al menos de
forma teórica.
CONTENIDO DEL PRESUPUESTO
1.1 INGRESOS
| CAPÍTULO |
DESCRIPCIÓN |
TOTALES 2008 |
TOTALES 2009 |
VARIACION % |
| Operaciones Corrientes |
| 1 |
IMPUESTOS DIRECTOS |
5.755.000 |
6.650.000 |
16% |
| 2 |
IMPUESTOS INDIRECTOS |
1.700.000 |
850.000 |
-50% |
| 3 |
TASAS Y OTROS INGRESOS |
4.958.925 |
5.069.002 |
2% |
| 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
17.662.588 |
17.263.622 |
-2% |
| 5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
332.201 |
635.000 |
91% |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES |
30.408.714 |
30.450.624 |
0% |
| Operaciones de Capital |
| 6 |
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES |
8.280.000 |
2.050.000 |
-75% |
| 7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
5.432.000 |
2.595.000 |
-52% |
| 8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
12.000 |
6.000 |
-50% |
| 9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
6.769.286 |
6.540.000 |
-3% |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL |
20.493.286 |
11.191.000 |
-45% |
| TOTAL GENERAL |
50.902.000 |
41.641.624 |
-18% |
1.2 GASTOS
| CAPÍTULO |
DESCRIPCIÓN |
TOTALES 2008 |
TOTALES 2007 |
VARIACIÓN % |
| Operaciones Corrientes |
| 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
11.805.273 |
12.656.848 |
7% |
| 2 |
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS |
14.237.864 |
151.061.395 |
6% |
| 3 |
GASTOS FINANCIEROS |
117.300 |
121.500 |
4% |
| 4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.604.000 |
1.491.300 |
-7% |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES |
27.764.437 |
29.331.043 |
6% |
| Operaciones de Capital |
| 6 |
INVERSIONES REALES |
22.991.000 |
12.160.581 |
-47% |
| 7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0 |
0 |
|
| 8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
25.000 |
15.000 |
-40% |
| 9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
121.563 |
135.000 |
11% |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL |
23.137.563 |
12.310.581 |
-47% |
| TOTAL GENERAL |
50.902.000 |
41.641.624 |
-18% |
El incremento experimentado en el capítulo 2 (Gastos corrientes) se debe en su
mayor parte al interés municipal en la mejora del nivel de prestación de
servicios que provoca un incremento en la demanda de servicios y en la calidad en la
prestación de los mismos.
Erandio tiene una deuda muy pequeña o casi insignificante, por lo cual tenemos
margen para un mayor endeudamiento. Dicho esto, este Equipo de Gobierno nos podemos endeudar
hasta ciertos límites, siempre y cuando se utilice en inversión.
El importe correspondiente al capitulo 6 (Inversiones reales) representa un 29% del gasto
total.
REFLEXIÓN
Para acabar considero que merece la pena una serena reflexión sobre el ratio de
ahorro neto, cociente entre los capítulos de ingresos ( 1,2,3,4 y 5 ) y los
capítulos de gastos ( 1,2,3,4 y 9 ), que es 984.581 €, no siendo suficiente para
hacer frente a la inversión total que se recoge en el anteproyecto.
Erandio, a 20 de noviembre de 2008
EL ALCALDE
Mikel Arieta-araunabeña Bustinza