PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2009 - MEMORIA

Los Presupuestos Generales del municipio de Erandio para 2009, suponen la expresión en términos económicos de las líneas básicas marcadas: La modernización de infraestructuras, el equilibrio entre los distintos barrios y el crecimiento económico harán aumentar la calidad de vida de las/os ciudadanas/os y siguen siendo ejes de nuestro hacer presupuestario y nuestra acción pública de gobierno.

Dentro de este contexto general de dudas, convulsiones e incertidumbres financieras y de clara recesión podemos afirmar que la situación económica del Ayuntamiento de Erandio es normal, ya que los ingresos corrientes superan los gastos corrientes, permitiendo destinar este excedente para financiar gastos de inversión. No obstante se puede apreciar una cada vez menor capacidad de ahorro y un incremento preocupante del gasto.
La periodicidad de la recaudación de los recursos disponibles, permiten atender el pago de los gastos corrientes, por lo que es de esperar que sólo ocasionalmente se produzcan a lo largo del año tensiones en la Tesorería.

El proyecto de Presupuesto para el ejercicio de 2009 ha sido elaborado partiendo de la información recogida de las propuestas formuladas por los responsables de cada área, para ser alcanzados los objetivos de este Gobierno Municipal asignando los recursos previsibles a la consecución de las finalidades pretendidas desde una PREVISION prudente.


Estas propuestas han sido ordenadas según la naturaleza económica del gasto, diferenciando la actividad inversora de la de gasto corriente, y tras diversas reuniones de los proponentes y los componentes de la Comisión informativa de Hacienda han sido priorizados en función de su urgencia social, y siempre dentro del margen de los ingresos previstos.

Los objetivos del presente presupuesto son, como bien se ha señalado anteriormente, la modernización de nuestras infraestructuras con una dotación de 12 millones de euros, incluyendo en esta cifra las cuantías destinadas a carreteras y obras de urbanización. Este proyecto de presupuesto mira a las personas y sus necesidades.


El equilibrio entre los barrios con medidas derivadas de las políticas de apoyo a la movilidad física de las personas con 271.000 euros para la conexión del transporte público, hará que se ofrezca un servicio demandado, al menos de forma teórica.

1.1 INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	TOTALES 2008	TOTALES 2009	VARIACION %
Operaciones Corrientes
1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.755.000	6.650.000	16%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.700.000	850.000	-50%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.958.925	5.069.002	2%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.662.588	17.263.622	-2%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	332.201	635.000	91%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		30.408.714	30.450.624	0%
Operaciones de Capital
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	8.280.000	2.050.000	-75%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.432.000	2.595.000	-52%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000	6.000	-50%
9	PASIVOS FINANCIEROS	6.769.286	6.540.000	-3%
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		20.493.286	11.191.000	-45%
TOTAL GENERAL		50.902.000	41.641.624	-18%

1.2 GASTOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	TOTALES 2008	TOTALES 2007	VARIACIÓN %
Operaciones Corrientes
1	GASTOS DE PERSONAL	11.805.273	12.656.848	7%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS	14.237.864	151.061.395	6%
3	GASTOS FINANCIEROS	117.300	121.500	4%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.604.000	1.491.300	-7%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		27.764.437	29.331.043	6%
Operaciones de Capital
6	INVERSIONES REALES	22.991.000	12.160.581	-47%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.000	15.000	-40%
9	PASIVOS FINANCIEROS	121.563	135.000	11%
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		23.137.563	12.310.581	-47%
TOTAL GENERAL		50.902.000	41.641.624	-18%

El incremento experimentado en el capítulo 2 (Gastos corrientes) se debe en su mayor parte al interés municipal en la mejora del nivel de prestación de servicios que provoca un incremento en la demanda de servicios y en la calidad en la prestación de los mismos.

Erandio tiene una deuda muy pequeña o casi insignificante, por lo cual tenemos margen para un mayor endeudamiento. Dicho esto, este Equipo de Gobierno nos podemos endeudar hasta ciertos límites, siempre y cuando se utilice en inversión.

El importe correspondiente al capitulo 6 (Inversiones reales) representa un 29% del gasto total.

Para acabar considero que merece la pena una serena reflexión sobre el ratio de ahorro neto, cociente entre los capítulos de ingresos ( 1,2,3,4 y 5 ) y los capítulos de gastos ( 1,2,3,4 y 9 ), que es 984.581 €, no siendo suficiente para hacer frente a la inversión total que se recoge en el anteproyecto.